2015年度部门决算公开
浏览次数:发布时间:2016-09-14 16:45:11

 

 

2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2015年度收入总计611.65万元,比增34.65万元,其中:财政拨款收入562万元,比增49.14万元;其他收入0.52.52,减少14.48万元。
    2015年度支出总计614.94万元,比增31.94万元,其中:人员经费314.25万元,商品服务支出250.41万元,对家人和个人的补助33.87万元,其他资本性支出16.41万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为583万元,比增31.43万元,具体情况如下:
1.基本支出355.26万元,主要用于工资福利支出281.06万元,商品和服务支出40.33万元,对个人和家庭的补助33.87万元。
2. 项目支出259.17万元,主要用于社会保障缴费5.76万元、伙食补助12万元、临工工资15.44万元,商品服务支出209.56万元,办公设备购置16.41万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
    2015年度,“三公”经费财政拨款支出决算为12.98万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算5.9万元,公务接待费决算7.08万元。2015年三公经费决算与2014年决算基本持平的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费决算0万元。
2.公务用车保有量3辆,购置及运行维护费决算5.9万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费决算7.08万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(不含外宾接待)支出。其中:
    国内公务接待支出7.08万元,接待24批次、120人次。
    外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。
(说明:报表中功能类20805行政事业单位离退休收支为市直所有机关事业单位的离退休金收支,不包含在本单位部门经费收支。)


2016年9月12日

 

 

2015年部门三公经费增减变化原因说明

    2015年部门三公经费决算与2014年部门三公经费决算持平,没有变化。